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Si vous arrivez directement sur cette
page, sachez que ce travail est un rapport d'étudiants et
doit être pris comme tel. Il peut donc comporter des
imperfections ou des imprécisions que le lecteur doit
admettre et donc supporter. Il a été réalisé pendant la
période de formation et constitue avant-tout un travail de
compilation bibliographique, d'initiation et d'analyse sur
des thématiques associées aux concepts, méthodes, outils
et expériences sur les démarches qualité dans les
organisations. Nous ne faisons aucun usage commercial et
la duplication est libre. Si,
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contester ce droit d'usage, merci de nous en
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une réponse rapide. L'objectif de la présentation
sur le Web est de permettre l'accès à l'information et
d'augmenter ainsi les échanges professionnels. En cas
d'usage du document, n'oubliez pas de le citer
comme source bibliographique. Bonne
lecture. |
Cartographie des processus et certification de processus de fabrication |
|
Référence bibliographique à
rappeler pour tout usage : Cartographie des processus et certification de processus de fabrication, LIN Jinjia, Stage professionnel de fin d'étude, MASTER 2 Management de la Qualité (MQ), UTC, 2011-2012, https://www.utc.fr/master-qualite, puis "Travaux" "Qualité-Management", réf n°230 |
RÉSUMÉ Ce rapport a pour
mission de décrire la méthodologie adoptée pendant la
période du stage effectué au service qualité du
Centre Produit Neuf à Gien.
Ce stage a permis
:
- d’élaborer les cartographies des
processus ;
- de mettre à jour
le manuel
qualité ;
- de mettre en
place la certification
de processus de fabrication ;
- de créer les procédures
documentées exigées par la norme ISO
9001.
Ces résultats ont
été obtenus en appliquant les différents outils qualité
en vigueur dans le monde industriel.
Mots clés : ISO 9001, méthodologie, cartographie des processus, certification de processus de fabrication, système de management de la qualité. |
ABSTRACT This report aims to
describe the methodology
adopted during the period of internship in the
quality department of New Equipment Center.
This internship allowed to: - develop process mappings; - update the quality manual of NEC; - implement process certification of manufacturing process; - establish documented procedures required by ISO 9001. These results were obtained by using various quality tools applicable in the industrial world. Key words : ISO 9001, methodology, process mapping, certification of manufacturing process, quality management system.
|
概要 本报告旨在描述在Gien新产品中心质量部门实习期间所采用的方法。 实习的任务包括: - 制定流程图; - 更新质量手册; - 实现生产过程的认证; - 建立形成文件的程序, 用以满足ISO 9001要求。 借助在工业领域广泛应用的质量工具, 得到了满意的实习结果。 关键词:ISO9001, 方法论, 流程图, 生产过程的认证, 质量体系管理。 |
UTC Téléchargement du rapport .PDF Téléchargement du poster .PDF Téléchargement de la présentation orale .PDF OTIS CPN Gien |
Je tiens tout d’abord à remercier Mme Geneviève Dauvergne, Directeur du Centre Produit Neuf de Gien, pour avoir permis la réalisation de ce stage.
Je remercie aussi chaleureusement Mme Catherine Martin, Directeur QEHS & Maintenance du CPN Gien et maître de stage, de m’avoir accompagnée et conseillée tout au long de cette période. Nos échanges professionnels ont été très enrichissants et constructifs, et me seront très utiles pour la suite de mon parcours.
A Mr Morgan GITTON, pour son aide, sa disponibilité et ses conseils qui ont contribué à la réussite de ma mission.
Merci à tout le personnel du site CPN Gien, pour tout le travail accompli dans la bonne humeur, pour leur dynamisme et leur implication dans la démarche qualité.
Ma reconnaissance se tourne aussi vers toute l’équipe du service QEHS pour leur gentillesse, leur amabilité et leur aide pendant la période de stage.
Je voudrais remercier l’ensemble de l’équipe pédagogique du Master Management de la Qualité, surtout Mr Jean-Pierre CALISTE et Mr Gilbert FARGES pour la qualité de ses enseignements, pour la disponibilité et le soutien qu’ils nous ont accordé au cours de cette année.
Pour terminer, je
remercie toutes les personnes qui ont pu m’aider pendant mon
parcours et dont les noms ne figurent pas sur cette page. Ma
gratitude n’en est pas moindre.
3) Métiers,
missions et vision
ii)
Cartographie des processus
iii) Approche descendante "Global vers local"
1)
Cartographie de processus globale
3)
Cartographie de macro processus
4)
Cartographie de processus clé
II) Mise en place de la
certification de
processus de
fabrication
Le « Process Certification », un des outils d’ACE, consiste en la réduction de variabilité d’un processus pour éliminer les défauts et baisser leur coût. ProCert peut être déployé dans 4 domaines : Engineering, Supply Chain, Manufacturing et Marketing.
La certification de processus est une méthode claire et systématique qui élimine la variabilité des processus. Dans le cas des processus de fabrication, quelques vérifications spécifiques sont ajoutées à des fins de contrôle statistique des processus.
Afin d’intégrer la
mission de l’élaboration
de cartographie de
processus, la mise en
place de la méthode
ProCert peut être
considérée comme un
processus clé au sein du
service QEHS.
La cartographie de
processus « Certifier un
processus de fabrication »
(Figure 14)
se présente comme suit :
Figure14 :
Cartographie de
processus clé «
Certifier un processus
de fabrication » [10]
Par exemple, le processus clé « Certifier un processus de fabrication » se base sur 4 étapes qui se contractent dans l’acronyme « PDCA » : Plan, Do, Check, Act.
Chaque étape possède des
outils différents qui sont
regroupés dans une
démarche cohérente.
Typiquement, la gamme
d'outils utilisés dans
chacune des phases est
(cette liste n'est pas
exhaustive) :
- Plan : CTQ,
SIPOC,
Cartographie
des processus, AMDEC
produit ;
- Do : AMDEC
processus, Etude de
Capabilité, Carte de
contrôle, Diagramme
d’Ishikawa,
Diagramme de Pareto ;
- Check : Plan
de contrôle, Mode
opératoire, Travail
standard ;
- Act : Audit,
Amélioration continue (RRCA, QCPC…).
LTS : Limite Tolérance Supérieure
Procédure
documentée |
|||||
ISO
9001 |
ISO
14001 |
OHSAS
18001 |
|||
4.2.3 |
Maîtrise
des documents |
4.4.5 |
Maîtrise
de la
documentation |
4.4.5 |
Maîtrise
des documents |
4.2.4 |
Maîtrise
des
enregistrements |
4.5.4 |
Maîtrise
des
enregistrements |
4.5.4 |
Maîtrise
des
enregistrements |
8.2.2 |
Audit interne |
4.5.5 |
Audit interne |
4.5.5 |
Audit interne |
8.3 |
Maîtrise
du produit non
conforme |
4.4.7 |
Préparation
et réponse aux
situations
d'urgence |
4.4.7 |
Prévention
des situations
d'urgence et
capacité à
réagir |
8.5.2 |
Action corrective |
4.5.3 |
Non-conformité,
action
corrective et
action
préventive |
4.5.3.2 |
Non-conformité,
action
corrective et
action
préventive |
8.5.3 |
Action
préventive |
|
|
|
|
Procédure
documentée
regroupée |
||
Référence |
Titre des procédures documentées |
Normes |
DI 10 006 |
Maîtrise
des documents
et
enregistrements |
ISO
9001 + ISO
14001 + OHSAS
18001 |
DI 10 007 |
Maîtrise
de
non-conformité
et application
d'action
corrective et
préventive |
ISO
9001 + ISO
14001 + OHSAS
18001 |
DI 10 008 |
Audit
interne |
ISO
9001 + ISO
14001 + OHSAS
18001 |
DI 10 00x |
Préparation
et réponse aux
situations
d'urgence |
ISO
14001 + OHSAS
18001 |
Lors de ce stage professionnel de fin d’étude effectué au service qualité & EHS du Centre Produit Neuf de Gien, la cartographie des processus majeurs du site en vue de la mise à jour du manuel qualité a été élaborée. Afin de réduire la variation de processus de fabrication, la certification d’un processus de fabrication a été mise en place. Suite à l’audit ISO en avril 2012 réalisé par l’organisme LRQA, le système de management de la qualité a été amélioré tenant compte des remarques des auditeurs et au rapport d’audit.
Sur un plan plus personnel, ce stage aura permis l’utilisation d’outils qualité appliqués à un cas concret, la mise en pratique des connaissances acquises dans le cadre de la formation et de travailler non seulement sur la cartographie de processus mais aussi sur la certification des processus de fabrication.
Ce stage m’a
donné l’occasion d’approfondir des
connaissances sur les normes ISO
9001 [3] / FD X
50-176 [4] /
ISO 14001 [5] /
OHSAS 18001 [6]
/ ISO 19011 [7]
et d’acquérir des connaissances
nouvelles sur la culture de
l’entreprise et des expériences
sur le plan professionnel.
Etat d’avancement |
|||
Titre
de Processus |
Référence |
Service
|
Cartographie |
Pilote |
PCS-G-1-01 |
Direction |
|
Maîtrise des documents et
enregistrements |
DI 10 006 |
QEHS |
Procédure
|
Amélioration |
PCS-G-1-xx |
Direction |
|
Maîtrise de non-conformité et
action
corrective/préventive |
DI 10 007 |
QEHS |
Procédure
|
Mesure |
PCS-G-1-xx |
Direction |
|
Audit interne |
DI 70 028 |
QEHS |
Procédure
|
Développement de produits |
PCS-G-2-01 |
SIT |
|
Etudier la faisabilité |
PCS-G-2-01-xx |
SIT |
|
Pré-étudier |
PCS-G-2-01-xx |
SIT |
|
Développer |
PCS-G-2-01-xx |
SIT |
|
Design components |
DI 80 0xx |
SIT |
|
Field
method and
tooling
development |
DI 80 0xx |
SIT |
|
Field Turn back resolution |
DI 80 0xx |
SIT |
|
System development & components integration
|
DI 80 0xx |
SIT |
|
Qualifier |
PCS-G-2-01-xx |
SIT |
|
Qualification
of Door
sub-systems |
DI 80 0xx |
SIT |
|
Traitement des commandes |
PCS-G-3-01 |
SSI, CLC |
|
Répondre à la demande technique |
PCS-G-3-01-01 |
SC, TC |
Valide
24/05 |
Négocier la demande de produit avec
déviation |
PR 04 002 |
Service
client |
Valide
24/05 |
Gérer le technique contrat système |
PR 24 003 |
TC |
|
Préparer, réaliser, clôturer les
études |
PR 24 004 |
TC |
|
Planifier la commande |
PCS-G-3-01-02 |
PCLC, AMT |
|
Jalonner les contrats |
DI 21 005 |
PCLC |
|
Traiter un AMT |
PR 05 001 |
AMT |
Valide
14/05 |
Traiter les causes AMT |
PR 05 007 |
AMT |
Valide
14/05 |
Créer et maintenir les bases de
données |
PR 05 0xx |
AMT |
Valide
14/05 |
Traiter les demandes de crédit note
|
PR 05 0xx |
AMT |
Valide
14/05 |
Traiter les retours hors délai |
PR 05 0xx |
AMT |
Valide
14/05 |
Créer et maintenir les références
booklet |
PR 05 0xx |
AMT |
Valide
14/05 |
Maîtriser les achats du CPN Gien |
PCS-G-1-07 |
HA |
Valide
29/05 |
Consulter pour des achats de packs |
PR 30 010 |
HA |
|
Fabriquer |
PCS-G-3-01-xx |
ASSI, DSSI, VSSI |
|
Ligne
1 / COP
CURV GEN2 UO |
PR 90 0xx |
ASSI |
|
Procurement
Door SSI
(Supplier Orders
to Supplier
Delivery) |
PR 90 0xx |
DSSI |
|
Ligne de fabrication PRIMA2 (FMS 2) |
PR 90 0xx |
DSSI |
|
Réceptionner les packs |
PCS-G-3-01-xx |
DC |
|
Expédier |
PCS-G-3-01-06 |
DC |
|
Expédier (complete unit) |
PR 53 000 |
DC |
|
Expédier (Commande OCC) |
PR 53 001 |
DC |
|
Gérer les systèmes QEHS |
PCS-G-1-02 |
QEHS |
|
SUPPLIER IMPROVEMENT PROCESS |
PCS-G-1-02-xx
|
Qualité
fournisseur |
|
Certifier un processus de
fabrication |
PCS-G-1-02-xx
|
Qualité |
Valide
24/04 |
Faire un audit d’appareil ou de
packs |
DI 15 006 |
Qualité
produit |
Valide
30/05 |
Gérer le système EHS |
PCS-G-1-02-02
|
EHS |
Valide
12/03 |
Gérer les ressources humaines |
PCS-G-1-03 |
RH |
|
Maîtriser les systèmes
d’information |
PCS-G-1-04 |
OIS |
Valide
07/06 |
Gérer les données financières |
PCS-G-1-05 |
Finance |
Valide
10/05 |
Régler les factures fournisseurs |
DI 41 019 |
Finance |
Valide
10/05 |
Gérer la facturation clients |
DI 41 0xx |
Finance |
Valide
10/05 |
Gérer la clôture comptable |
DI 41 0xx |
Finance |
Valide
10/05 |
Gérer les immobilisations |
DI 41 0xx |
Finance |
|
Gérer les PRS |
DI 41 0xx |
Finance |
|
Maintenir les infrastructures et équipements |
PCS-G-1-06 |
Maintenance |
|
Maintenir les systèmes de gestion
de la commande |
PCS-G-1-xx |
AdP |
Valide
02/05 |
Mettre à jour la nomenclature de
production |
DI 01 00x |
AdP
Manufacturing
System |
Valide
02/05 |
Publier les mises à jour des
systèmes d'aide
à la vente |
DI 01 007 |
AdP
Sales Systems |
Valide
02/05 |
Traiter les demandes spéciales non
codifiées |
DI 01 00x |
SE |
|
|
Validée |
||
|
Réalisée |
||
|
En cours |
|
||||||||||
Pro
Cert |
||||||||||
N° |
Jalon |
Qui |
Nom de la tâche |
Document attendu |
Requis |
Statut |
Statut audit |
PA |
Statut après PA |
Commentaire |
I |
|
|
Définir le processus |
|
|
|
|
|
|
|
I.1 |
|
|
S'assurer que les exigences produit
clés KPC sont
connues |
Exigences produit clés |
définis & identifiés |
|
|
|
|
|
I.2 |
|
|
S'assurer qu’AMDEC produit est mis
à jour par
rapport au
produit et aux
exigences |
AMDEC Produit |
mis à jour |
|
|
|
|
|
I.3 |
|
|
Initier le process mapping |
|
|
|
|
|
|
|
I.3.1 |
|
|
Etablir le process mapping initial |
Process mapping |
initial |
|
|
|
|
|
I.3.2 |
|
|
Lister les OP impactées par rapport
aux exigences
produit clés
KPC |
Document « Pro Cert » |
initial |
|
|
|
|
|
I.3.3 |
|
|
Définir les KPO pour chaque OP |
|
|
|
|
|
|
|
I.3.4 |
|
|
Définir les paramètres KPI qui
influencent
les KPO à
l’aide du
diagramme
d’Ishikawa |
KPI/KPO |
défini |
|
|
|
|
|
II |
|
|
Investiguer les risques processus |
|
|
|
|
|
|
|
II.1 |
|
|
Définir le process mapping |
Process mapping
|
défini & figé |
|
|
|
|
|
II.2 |
|
|
Etablir AMDEC process avec KPI/KPO
par rapport au
process
mapping |
AMDEC process |
mis à jour |
|
|
|
|
|
II.3 |
|
|
Analyser les risques EHS liés au
sécurité |
Fiche d'évaluation des risques
(DI 14 006) |
|
|
|
|
|
|
II.4 |
|
|
Faire la réception EHS du process |
Rapport d'audit, PA |
créé |
|
|
|
|
|
II.5 |
|
|
Analyser les risques productivité
lié à la
maintenance |
Fiche de sécurité au poste |
|
|
|
|
|
|
II.6 |
|
|
Définir les outillages et machines
critiques du
process |
Plan de maintenance |
initial |
|
|
|
|
|
II.7 |
|
|
Réaliser l’étude de capabilité |
Etude de capabilité |
|
|
|
|
|
|
II.8 |
|
|
Initier le plan de contrôle |
Plan de contrôle |
initial |
|
|
|
|
|
II.9 |
|
|
Initier le MOFC |
MOFC |
initial |
|
|
|
|
|
II.10 |
|
|
Etablir le plan de formation
(support) |
Check list |
initial |
|
|
|
|
|
II.11 |
|
|
Accepter l'ensemble des composants
achetés |
Document PQPW |
accepté |
|
|
|
|
|
II.12 |
|
|
Calculer le temps nécessaire pour
fabriquer la
pièce |
Analyse de déroulement |
|
|
|
|
|
|
III |
|
|
Contrôler le processus |
|
|
|
|
|
|
|
III.1 |
|
|
Définir CP selon AMDEC et Etude de
capabilité |
Plan de contrôle |
définitive |
|
|
|
|
|
III.2 |
|
|
Afficher CP sur le poste |
CP |
affiché |
|
|
|
|
|
III.3 |
|
|
Préparer les moyens de contrôle
présent au
poste |
|
|
|
|
|
|
|
III.4 |
|
|
MOFC définitive et affiché sur le
poste |
MOFC |
définitive & affiché |
|
|
|
|
|
III.5 |
|
|
Effectuer le plan de formation |
Check list |
définitive |
|
|
|
|
|
III.6 |
|
|
Mettre à jour la matrice de
compétence de
processus de
fab |
Matrice de compétence |
mis à jour |
|
|
|
|
|
III.7 |
|
|
Faire la formation selon le plan de
formation
effectué |
|
|
|
|
|
|
|
III.8 |
|
|
Définir et mettre en place les
indicateurs(Taux
de
rebut/panne/effectivité) |
|
|
|
|
|
|
|
III.9 |
|
|
Définir Gamme de TPM pour le 1er
niveau et 2ème
niveau |
Gamme de TPM |
définitive & affiché |
|
|
|
|
|
III.10 |
|
|
Définir la fiche de sécurité du
poste |
Fiche de sécurité au poste |
définitive & affiché |
|
|
|
|
|
III.11 |
|
|
Effectuer l'audit de pré-production
effectué |
Rapport d'audit de pré-production |
|
|
|
|
|
|
III.12 |
|
|
Créer le plan d'action selon
l'audit
pré-production |
PA |
créé |
|
|
|
|
|
IV |
|
|
S’assurer que le processus est
certifié |
|
|
|
|
|
|
|
IV.1 |
|
|
Suivre et clôturer le plan d'action |
PA |
suivi |
|
|
|
|
|
IV.2 |
|
|
Définir et mettre en place QCPC |
QCPC |
défini |
|
|
|
|
|
IV.3 |
|
|
Analyser les résultats du QCPC |
|
|
|
|
|
|
|
IV.4 |
|
|
Mettre en place les actions
correctives
RRCA |
RRCA |
mis en place |
|
|
|
|
|
IV.5 |
|
|
Suivre les indicateurs |
|
|
|
|
|
|
|
IV.6 |
|
|
Effectuer l'audit de Pro Cert |
Rapport d'audit |
créé |
|
|
|
|
|